| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0319/22 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Prietrž |
| Dodávateľ: | ZSE Energia a.s. |
| Adresa: | Čulenova 6,81647 Bratislava |
| IČO: | 36677281 |
| Predmet: | vyúčtovanie PO - 1.1.-3.8.2022 |
| Fakturovaná suma s DPH: | -450,67 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 15.08.2022 |
| Dátum vystavenia: | 09.08.2022 |
| Dátum splatnosti: | 23.08.2022 |
| Dátum úhrady: | 23.08.2022 |
| Súbor: | FD_0319_22 |
| Zverejnené: | 12.10.2022 |
Dnes je 10.05.2024. Stránka načítaná o 03:59.
